2.在弹出的对话框中输入通知编号，点击下一步；然后填写红冲的原发票代码和编号并确认无误；3.然后完整填写发票信息，用相应的空白发票打印，完成此发票的填写和打印,增值税专用条款使用说明发票第十四条一般纳税人取得专用条款发票后，如果销售退回，发票有误等,3.如果是纸质的发票，将原件发票附在新开的红色负数发票上，方便财务处理,先获取税务局红字发票通知，进入开票系统-发票管理--。
VAT General发票红冲Steps:1。先获取税务局红字发票通知，进入开票系统-发票管理--。2.在弹出的对话框中输入通知编号，点击下一步；然后填写红冲的原发票代码和编号并确认无误；3.然后完整填写发票信息，用相应的空白发票打印，完成此发票的填写和打印。
2、普票跨月 发票红字冲销步骤1。首先，如果普通发票是复印纸，确保记账本和发票复印件都在手上，本月之前出票(如果是本月出票，在开票软件点击作废，打印纸质即可)，2.然后打开开票软件，选择:发票填写→选择对应的常用发票类型(纸质或电子)→打开，点击上方:红字→输入要盖红章的代码和编号(输入两次)→点击。3.如果是纸质的发票，将原件发票附在新开的红色负数发票上，方便财务处理，增值税专用条款使用说明发票第十四条一般纳税人取得专用条款发票后，如果销售退回，发票有误等。，但不满足作废条件，或销售部分退回，发生销售折扣的，由买方填写开具红字增值税专用条款税务 authority。
