2.如果以后未开票收入开具发票,对于发票,未开票收入的申报增值税填写负数,系统将启动异常比对处理程序,前期取得的未开票收入需要在大厅审核并提交负数,供应商提供的-1发票应该是发票经过你的认证,并且负数-2/对冲了已经记录的正数,负数发票直接进入往来账户冲抵供应商余额,负数发票是我们冲红之后的红字发票。{0}1、销售方开负数发票怎么做账其实就是如何核算未开票收入,也就是1。在未开票纳税义务发生期间,申报增值税时只需在“未开票收入”一栏填写正销售额,但需保留相关证据,如合同、收款记录等,以备日后核查。2.如果...
更新时间:2023-04-22标签: 发票开票记账开具负数负数发票怎么记账 全文阅读