发票多开我方不付的部分科目
多开买了一个普通的发票:客户可以把发票退给你，直接红这个发票；如果客户不退，如果客户以后不需要再办，就等挂失声明，去税务局办理挂失手续发票，把这个红了发票；如客户同意，可将发票的复印件直接加盖公章记账,红墨水发票后，上个月做的分录按原方式冲回，销售分录按本月实际发出发票处理,多开VAT发票:1。1、发票开的多,实收金额少,多开的钱以后不收了,会计分录咋做?开票10000。集齐9000元。向银行借9000。借应收账款1000。贷款主营业务收入9708.74，贷款应纳税额291.26。如有无发票收入，存入银行...
更新时间：2023-04-26标签： 不付多开发票我方科目发票多开我方不付的部分科目 全文阅读