多开买了一个普通的发票:客户可以把发票退给你，直接红这个发票；如果客户不退，如果客户以后不需要再办，就等挂失声明，去税务局办理挂失手续发票，把这个红了发票；如客户同意，可将发票的复印件直接加盖公章记账,红墨水发票后，上个月做的分录按原方式冲回，销售分录按本月实际发出发票处理,多开VAT发票:1。
开票10000。集齐9000元。向银行借9000。借应收账款1000。贷款主营业务收入9708.74，贷款应纳税额291.26。如有无发票收入，存入银行1000元，借银行存款，贷应收账款1000。如果没有非开票收入，可以先挂帐，过一段时间后作为坏账转入管理费科目
税金由票数控制，发票Amount多开，所以发票应该是红冲，反映实际销售额。如果不能直接进行账务处理，直接处理会有税务风险！比如实际销售金额10元，开出12元，那么12元的发票就是红冲，然后开出10元的正确发票。根据分析，你的情况应该是跨月的，所以有必要打个红墨水。红墨水发票后，上个月做的分录按原方式冲回，销售分录按本月实际发出发票处理。
多开买了一个普通的发票:客户可以把发票退给你，直接红这个发票；如果客户不退，如果客户以后不需要再办，就等挂失声明，去税务局办理挂失手续发票，把这个红了发票；如客户同意，可将发票的复印件直接加盖公章记账。多开VAT发票:1。如果是老客户，说明原因，好好沟通，下次交易把这部分留下就行了。毕竟开红字发票，很麻烦，尤其是对方已经认证扣费。
4、请问对方单位 发票 多开了,我公司账务上做不平了应该怎么处理用费用冲抵，费用是什么就输入什么科目 Bai。比如销售金额是50000，实际开的是发票55000，你收到50000 多开的转账支票就一定有现金收入，借:银行存款5万元，现金5000元，贷:主营业务收入5.5万元，此处不含税。你的5000元现金收入是虚增的，实际上你并没有收到，费用用于冲抵时，如招待费发票:借；管理费5000贷款:5000的现金最后可以理解为多开实际上是作为管理费扣除的，所以管理费什么的支出实际上是回扣，包含在这里的招待费里面。
