VATGeneral发票冲红的方法如下:1.进入计费系统-发票管理-发票点击“负数”;2.弹出一个对话框,要求输入通知编号,税务局下发的红字发票通知上的单号,同时收款人应在红字发票或负数发票第二联()中粘贴冲红发票第二联(),(原发票称为蓝票,冲红相对于原票),发票冲红,表示原发票有误或需要更正,需要重新打开发票调整账目。1、发票怎么冲红VATGeneral发票冲红的方法如下:1.进入计费系统-发票管理-发票点击“负数”;2.弹出一个对话框,要求输入通知编号,税务局下发的红字发票通知上的单号。填写完毕后,...
更新时间:2024-03-03标签: 冲红发票条件发票冲红需要满足什么条件 全文阅读