VATGeneral发票冲红的方法如下:1.进入计费系统-发票管理-发票点击“负数”；2.弹出一个对话框，要求输入通知编号，税务局下发的红字发票通知上的单号,同时收款人应在红字发票或负数发票第二联()中粘贴冲红发票第二联(),(原发票称为蓝票，冲红相对于原票),发票冲红，表示原发票有误或需要更正，需要重新打开发票调整账目。
VAT General发票冲红的方法如下:1 .进入计费系统-发票管理-发票点击“负数”；2.弹出一个对话框，要求输入通知编号，税务局下发的红字发票通知上的单号。填写完毕后，点击下一步；3.填写需要加盖红章的原发票代码和编号，然后点击下一步；4.弹出发票代码号确认界面。正确后点击确定，自动填写发票的信息；5.完整填写发票信息，并与相应的空白发票一起打印，完成此发票的填写和打印。《中华人民共和国税收征收管理法》第二十一条是发票的主管机关，负责对发票的印制、领购、发放、取得、保管、注销进行管理和监督。单位和个人在买卖商品、提供或者接受经营服务以及从事其他经营活动时，应当按照规定发放、使用和取得发票。-1/的管理办法由国务院制定。
2、 发票 冲红是什么意思?发票冲红，表示原发票有误或需要更正，需要重新打开发票调整账目。(原发票称为蓝票，冲红相对于原票)，3天内可以处理。办理流程:办税服务中心受理——转管理员实地调查——报税收征收管理科审批——转办税服务中心——送达纳税人时限:经审核符合条件的，3日内办理，付款人未记录的扩展数据:冲红 发票。收款人应收回索款-0 发票并按金额发票开具红字发票，同时收款人应在红字发票或负数发票第二联()中粘贴冲红 发票第二联(。
