收到增值税专用发票未认证但退回对方处理发票作废:借:库存商品等,我司已造成多张发票发票作废，发票code发票number,经企业作废发票，正确签发发票，并交付付款人，交易双方根据正确信息作相应处理账务,增值税在发票作废之前不处理，在发票账务之后不需要。
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1、 作废的 发票怎么处理普通-2作废只要把所有的复印件拿回来，然后在上面标上作废等等。发票当它们用完或者过期了，去税务所核销，就不用核销了/11。如果是增值税专用发票，当月在税控机上作废，如果是下个月，只能用红墨水核销。先在税控机上用红墨水做一个申请，然后等税务局审核通过，就可以了。在下一个月作废-2/开票月份，仍正常缴税发票，此票只有在红字申请通过的情况下才能减免税款。
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2、 发票 作废情况说明如何写?Description * * *您好，税务局。我司已造成多张发票发票 作废，发票code发票number。开票金额为.00。* *公司* *随便写几个字，无所谓。发票 作废资料备注太多怎么写* * *您好，税务局，我司因操作失误等原因造成多张发票 -由于操作失误等原因，
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3、 作废的 发票怎么做账?If作废of发票已录制，在发票 作废之后，输入/123459-1/of/123459即可。只需要让对方把错的发票还给你，然后你就可以开一个红墨水发票核销收入，给他们开一个正确的发票。计费系统中有发票-红墨水。可以输入错误的号码发票点击退款打印。
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4、当月 作废的 发票怎么做账1。企业作为卖方，收回对方专用发票抵扣券和发票券，进行发票 作废:借:应收账款(红字)。收到增值税专用发票未认证但退回对方处理发票 作废:借:库存商品等。(根据发票内容包含在相应科目中)(红字)应交税费-应交增值税(。专用发票抵扣券和发票券尚未收回，或者虽然专用发票抵扣券和发票券已收回，但买方已将专用发票抵扣券提交税务机关。如果开票时被出票人发现错误，或者开票后发货前发现发票，可以立即作废-2/。增值税在发票 作废之前不处理，在发票账务之后不需要。经企业作废 发票，正确签发发票，并交付付款人，交易双方根据正确信息作相应处理账务。
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