报税时从月数中减去这个补发的发票金额即可,其中，在相应位置打勾并注明发票代码、发票编号、申请理由红字-1/(电子文件和纸质文件均提交税务局申请),2.在发卡系统中申请发卡红字-1/申请表,如果是VAT发票，先开具负数的发票，将原发票，再开具新的发票，给对方。
{0}
1、 发票开多了怎么办我司到了报税期，为该企业进行电子报税系统工作时，读取输出项发票时，提示对方税务识别号有误。有什么好的解决办法吗？？需要办理哪些手续？？1.在这种情况下，客户不能从认证中扣除。告知客户退回发票券和扣款券，并出具拒收证明，说明无法扣款的具体原因。(一个月的情况下)并加盖客户公章。2.在发卡系统中申请发卡红字-1/申请表。其中，在相应位置打勾并注明发票代码、发票编号、申请理由红字-1/(电子文件和纸质文件均提交税务局申请)。描述:一份。发票 4的书面说明、发票的复印件及上述材料的所有原件加盖公章向税务局专管员提出申请。声明如何联系软件公司。修改后按发票申报上月销项税额。红字当月销项税额可以直接抵扣。红字申请表填写完毕后，在计费系统中输入申请表编号，并出具负数发票。冲抵上月多缴的税(此处理方式为一个月，深圳宝安)提供参考。
{1}
2、 深圳的客户7月份给我申请 红字 发票的信息表,我8月才开 红字 发票与蓝字 发票...一件事，你负责。作为财务人员，这样的事情不应该发生在月末发票除非你发票不够用，你已经提前向税务局申请临时增加。因为审核问题，时间来不及，月底前拿不到。而且你对对方要求开红字信息表的情况一无所知，所以你不能要求对方几天后再操作。
{2}
3、我在本月开了一张 发票同时又开了同样金额的负数票怎么地报税可能各地的处理方式不一样，但是我可以在深圳告诉你处理方式。如果是正常的发票，就很简单了。把原来作废的重新发给对方就行了。至于账目，不能做任何调整。将新开通的发票直接贴在原凭证后面，另附说明，避免时间上的争议。报税时从月数中减去这个补发的发票金额即可。如果是VAT 发票，先开具负数的发票，将原发票，再开具新的发票，给对方。在账务处理上，先做一张负数凭证冲销到上月凭证(以负数发票所有联号和发票上月开出但对方退回的联号和扣款联号为附件)，再重新开一张正数凭证。金税发行系统会自动抵扣一正一负发票，报税时不需要额外抵扣。
{3。
