因为表红字发票信息不能作为抵扣销项税额的依据,卖方应填写相应的蓝字发票信息第一步:买方点发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用/填表-选择“买方申请”-选择扣除(对应蓝字发票代码和-2第二步:买方点击发票Manage-红字发票信息Table-红字增值税专用。
你的问题回答如下:一、增值税不存在负值(红字) 发票不影响当月销项税额。只能说因为负的VAT 发票没有开具，已经开具的增值税销项税额不能抵扣。第二，因为没有负的增值税发票，所以当月应缴纳的增值税金额只能是销项税减去进项税。因为表红字发票信息不能作为抵扣销项税额的依据。
您好，很高兴回答您的问题。根据相关信息查询，第一步:打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填写”-“增值税通用发票填写”。第二步:点击“红字”，输入两次原蓝字发票的代码和编号。然后点击“下一步”。第三步:接下来会弹出原蓝字发票的相关信息。检查完毕后，点击下面的“确定”。第四步:在备注栏中仔细核对信息和发票的原编码，点击“打印”按钮，打印在新的普通发票上。
填写信息Table: (1)如买方已取得已用于扣税的专用发票买方可在新的VAT 发票管理系统中填写并上传“Issue-”当信息Table填写时，对应的蓝字(2)如果买方已取得未用于申报抵扣的专用发票，但发票联或抵扣联无法退回，则买方在填写时应填写相应的专用-2 信息表。(3)卖方开具的专用发票未送达买方，买方未使用其申报扣款并退回发票及扣款:卖方可在新系统中填写并上传信息表格。卖方应填写相应的蓝字发票信息
4、对方开过来的 红字 发票 信息表我怎么开具 红字 发票第一步:买方点发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用/填表-选择“买方申请”-选择扣除(对应蓝字发票代码和-2第二步:买方点击发票Manage-红字发票信息Table-红字增值税专用。点击上传，5分钟内查看“信息表说明”是否通过审核，并提供信息表的编号给卖家。第三步:卖家点击发票管理-发票填写-增值税专用发票填写-系统会弹出“发票编号”-确认-点。
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