买方需要在系统中点击“发票管理-红字发票信息单-红字增值税专用发票信息单填写”，然后点击,选择票源管理模块，点击采集发票,登录税控面板主界面，按普通流程，开票，点击发票，填写按钮,2.如下进入发票界面，按折扣前开票金额发票信息填写:数量×原销售单价,纳税人需要核对发票信息是否与纸质发票一致，然后点击发票下载。
退回的纸张发票应立即导入税控面板。导入成功后，税控面板就可以正常开票了。导入发票的方法见下图。1.将电脑连接到税控面板，登录VAT 发票开票软件。选择票源管理模块，点击采集发票。2.打开收款发票页面，输入购票日期，点击查询。3.系统自动查询要导入的发票信息。纳税人需要核对发票信息是否与纸质发票一致，然后点击发票下载。4.系统会自动将发票导入税控面板。导入成功后，点击确定。
Hello，1)税控面板操作(百旺)1。登录税控面板主界面，按普通流程，开票，点击发票，填写按钮。2.如下进入发票界面，按折扣前开票金额发票信息填写:数量×原销售单价。3.发票信息填写完毕后，点击折扣按钮，弹出折扣信息界面，在折扣框中输入折扣率或折扣金额。提示:我们可以通过输入折扣率来计算折扣金额，也可以通过输入折扣金额来反推折扣率。我们可以根据公司的实际情况选择不同的方法。(有的公司直接给这批货打九五折，有的公司给这批货打多少折。)如下:4。折扣信息填写完毕后，点击确定再次检查发票的金额是否有误，没有问题就正常打印出来。
3、在 百旺金赋中,开购买方申请的红冲 发票,步骤是怎样的?买方需要在系统中点击“发票管理-红字发票信息单-红字增值税专用发票信息单填写”，然后点击。右上角的“价格”按钮用于在含税和不含税之间切换，点击“打印”。再次点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出”，选择已经发出的信息表，点击“上传”，点击“确认”，直至信息表描述变为“已审核”，将信息表的编号用红色发票给卖。
