VAT普通发票红墨水的方法如下:1,a部分-3红冲发票用于开具红字增值税,《增值税专用发票发票使用规定》第十四条一般纳税人取得增值税专用发票发票时，销售退回、开票有误等,如果是纸质的发票，将原件发票附在新开的负面红字发票上，方便财务处理,然后发出正确的发票重新输入，跨月需要红字发票。
VAT普通发票红墨水的方法如下:1。进入计费系统-发票管理-发票并填写，然后点击“负数”；2.弹出一个对话框，要求输入通知编号。输入税务局下发通知上的红字发票单号，填写完毕后点击下一步；3.填写原发票代码和所需红冲的编号，然后点击下一步。4.弹出发票代码号确认界面。正确后点击确定，自动填写发票信息；5.完整填写发票的信息，确认无误后，用相应的空白发票打印，完成本次发票的填写和打印。《中华人民共和国税收征收管理法》第二十一条税务机关是发票的主管机关，负责对发票的印制、领购、发放、取得、保管和注销进行管理和监督。单位和个人在买卖商品、提供或者接受经营服务以及从事其他经营活动时，应当按照规定发放、使用和取得发票。发票的管理办法由国务院规定。
a部分-3红冲发票用于开具红字增值税。增值税专用发票开具后，发现货物存在质量问题。经买卖双方协商，退回部分销售额或给予折扣，开具红字增值税专用发票，是原增值税专用红冲-3/的一部分。然后发出正确的发票重新输入，跨月需要红字发票。红冲要做错凭证，只要做一张和蓝字一模一样的红字凭证就可以了，然后可以刷新原凭证，再重新做一张正确的凭证。
3、 普票跨月 发票红字冲销步骤1。首先，如果普通的发票是复印纸，确保记账本和发票复印件在手，并且是本月之前出票(如果是本月出票，在开票软件中点击作废，放在纸上/12345677即可，二、打开进销存软件选择:发票填写→选择对应的普通发票类型(纸质或电子)→打开后点击上方:红字→输入要冲正的发票代码和编号(输入两次)→点击。三，如果是纸质的发票，将原件发票附在新开的负面红字发票上，方便财务处理。《增值税专用发票发票使用规定》第十四条一般纳税人取得增值税专用发票发票时，销售退回、开票有误等，，但不符合作废条件，否则买方应向主管税务机关填写红字增值税专用发票开具申请表发票。
