2.在“增值税专用发票开票”操作界面，点击页面顶部的“负数”，从下拉菜单中选择“手工开票”；3.在弹出的对话框中，输入此红字发票申请表上的信息表号，输入两次，然后点击下一步，再输入此红字发票申请表对应的增值税专用税号发票即可,卖方获取买方提交的红字发票增值税专用申请表发票后，可在防伪税控开票系统中开具红字发票,应为红票金额大于蓝票金额会提示，蓝票大于红票不提示。
应为红票金额大于蓝票金额会提示，蓝票大于红票不提示。当纳税人点击“上传”提示金额和税额大于蓝字发票的金额和税额，无法开具红字信息表时，请认真核对红字发票申请的金额和税额是否与面值一致。如果金额或税额大于，则会出现此提示。或者企业原来已经申请了这个发票的红字发票，然后忘记重新申请，多次申请后会出现以下提示。
2、拿到开具红字 发票通知单后下一步怎么做卖方获取买方提交的红字发票增值税专用申请表发票后，可在防伪税控开票系统中开具红字发票。操作方法如下:1，进入防伪税控开票系统，选择“”。2.在“增值税专用发票开票”操作界面，点击页面顶部的“负数”，从下拉菜单中选择“手工开票”；3.在弹出的对话框中，输入此红字发票申请表上的信息表号，输入两次，然后点击下一步，再输入此红字发票申请表对应的增值税专用税号发票即可，4.然后可以直接打印申请单对应的红字发票负数，点击操作界面顶部的打印；5.红字发票打印后，加盖专用章发票记账联由卖方财务人员用于转出销项税，抵扣联和记账联交给买方财务人员用于转出进项税。
