如果需要开具发票，买方必须向国税局发起开具发票，并提交,关于发票对方应缴纳的税，可以协商,原则上，对方已经在抵扣交了税，这次会给你开发票,已认证为抵扣仅增值税发票,红字发票已经开出，卖方应根据红字发票冲抵，做与原分录一致的负数或红字分录,抵扣乙方先转出进项税，再开红字发票信息表，以便开票方开红字发票。
已认证为抵扣仅增值税发票。如果需要开具发票，买方必须向国税局发起开具发票，并提交。红字发票已经开出，卖方应根据红字发票冲抵，做与原分录一致的负数或红字分录。
Certified抵扣-2/可进入开票系统-红墨水发票申请表-填写申请表-红墨水发票申请表信息选择-买家选择-选中。可以红。然后，带上原件、复印件、u盘到税务局，税务局会给你一个正式的负数通知发票，交给卖家，他可以开具负数发票，然后补办一个正确的发票
不！因为国税局是全国联网的，如果对方在国税系统有抵扣，你就不能在系统里红字！但如果考虑同意退货，可以采取反购的形式，即要求对方出具发票给你(货物视为他们的货物)，你公司按照发票付款。关于发票对方应缴纳的税，可以协商。原则上，对方已经在抵扣交了税，这次会给你开发票。其实对方不用多缴税。相反，你们公司上次交的是销项税，这次是进项税，税没多交。
4、已经认证 抵扣的 发票发生冲红要怎么处理抵扣乙方先转出进项税，再开红字发票信息表，以便开票方开红字发票。一般纳税人取得专用发票后，如果销售退回，开票错误等。，但不符合作废条件，或销售部分退货，发生销售折扣的，买方应向主管税务机关填写开具红字增值税专用发票申请表。
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