按以下步骤办理账务处理:(1)按发票借:现金等金额入账,1,发票是否是本月,如果是本月并且没有经过税务所认证,那么直接退回发票,要求对方作废发票,重新开,企业增值税专用发票可以要求对方开具多缴红字发票核销多缴金额,发票多开时要注意错开当月发票可以作废,跨月错开发票需要红字冲正。1、发票多开,财务账你们是如何处理的1,发票是否是本月,如果是本月并且没有经过税务所认证,那么直接退回发票,要求对方作废发票,重新开。2.如果是本月的发票,并且已经通过税务所认证或者上个月的发票,对方已经入账,那么就要放入下次开票,...
更新时间:2024-03-17标签: 开多一览表发票流程财务发票开多了如何处理 全文阅读