抵扣的发票如何处理,增值税发票新系统如何操作
1，分别是抵扣和发票，次月被卖家作废,如果买方已取得已用于申报的专用-1抵扣，买方可填写增值税发票新管理系统(以下简称新系统)并上传开具红字增值税专用发票,)出现退货或发票发错的情况，买方申请开具负数发票,专用发票未用于申报抵扣、发票或抵扣如果无法退回，买家在填写信息表时应填写相应的蓝字专用-。1、已经抵扣的发票,次月被销售方作废了,如何做账务处理?1，分别是抵扣和发票，次月被卖家作废。账务处理为:借:库存商品应交税费(红色)-应交增值税(蓝色)贷:应付账款(银行存款等。)出现退货或发票发错的情况，买方申...
更新时间：2023-02-23标签： 发票抵扣增值税操作系统抵扣的发票如何处理 全文阅读