发票报销流程:开具发票,并取得合法凭证;粘贴原始凭证;根据原始凭证的交易时间详细填写报销单并编号;报销单必须经上级领导批准;领导审批后,财务人员还需要审核单据和报销标准;付款出纳根据签批的报销审批单进行付款,所有票据:必须合法正规发票,General发票报销流程:1。1、发票报销流程General发票报销流程:1。经办人员整理粘贴待报销单据,一般包括企业内部格式的报销清单(包括报销人、报销项目、报销金额、部门等。)和文档汇总表(一般需要将文档和合并)。2.相关负责人对代理人提交的文件进行审核(一般是报销的...
更新时间:2024-01-29标签: 发票月报流程流程发票报销财务 全文阅读