发票校验差异调整
如果是V，如果IV中没有存货分配，则分录为借款供应商的应付；借方:税、GR/IR、借方或贷方差异part(入差异account),因为一旦数量发生变化，系统会按照发票数量与收货数量不一致来处理，但实际情况是合理误差,通过模拟系统中的各种情况，参考各种情况生成的FI凭证，得出当数量误差在合理范围内时，不能更改收货数量，发票校验，只能将金额更改为发票。{0}1、【请教】采购运费发票校验差异进了GR/IR科目,没进差异科目。什么原因...1。请确认您是否使用V或S2进行物料价格控制。如果是V，如果IV中没有存货...
更新时间：2023-04-09标签： 校验发票差异调整发票校验差异调整 全文阅读