怎样审核发票,财务部如何审核发票?
发票Headed审核-1发票最重要也是最基本的内容，首先要看发票的负责人是否是公司全称,一般来说员工报销的一般流程发票如下:提交报销单粘贴发票提交财务部审核报销单和发票领导核实费用真实性审批，出纳付款,3.“购买发票”下有“购买发票审核”的功能,6.点击工具栏上的“审核”完成本次购买发票审核。1、u8专用发票怎么审核1。在运行的电脑中打开u8应用平台，进入“业务导航”界面。2.展开“财务会计”菜单，点击“应付账款管理”。3.“购买发票”下有“购买发票审核”的功能。打开它，进入。4.点击“查询”按钮，可搜索...
更新时间：2023-04-22标签： 发票审核财务部怎样审核发票 全文阅读