负数发票的账务处理
2.如何发放销售项目负数发票,如果这个正数发票在当前的发票库中不存在，那么输入发票的编号和代码，点击确定，弹出填写负数-2/的窗口,如果当前发票库中存在这个正数，调出负数发票中填写的窗口，系统会根据正数自动填写负数发票,3.签发负数发票与签发发票的正分录相同，只是记账的金额要用红笔。1、负数发票账务处理方法如果返回-1。卖方的账务作为:借:库存现金1170(红字)贷:主营业务收入1000(红字)应交税费-增值税170(红字)2。买方。2、购买方销项负数发票账务处理如何进行?1，费用项负数一般有两种情况，就...
更新时间：2024-03-28标签： 账务负数发票负数发票的账务处理 全文阅读