如果你想让对方供应商/客户开发票(只需发一份申请给对方)，对方看到-0发票自然会开申请给你公司，然后重新开正确的蓝字/,(写清楚原发票码和发票,发行红字增值税专用发票-2/单(加盖公章和发票专用印章)二,现在去国税-2红字发票-2/单，所需资料如下:1,防伪开票系统→发票管理→红字发票申请单→填写相关资料。
买方纳税人向主管国税机关开具《开具通知书》红字增值税专用发票时，应提供以下资料:1。发证。2.对应原蓝字发票的原件及复印件；3.退货、要求折扣或优惠的，应提供相关合同和协议；4.原蓝字发票相关会计凭证和投入产出会计凭证；5.主管税务机关要求的其他资料
1。按要求填写。防伪开票系统→ 发票管理→红字发票申请单→填写相关资料。发行红字增值税专用发票-2/单(加盖公章和发票专用印章)二。issue红字Special买家无法认证)1。发票份(验原件，复印件加盖公章)2。扣款复印件(验原件，复印件加盖公章)3。在发票发出后的一个月内处理买方的书面报告(加盖公章)和发票 4发出后的买方的书面报告(加盖买方公章)。一般纳税人资格证书复印件(加盖公章)以上资料。收到红字增值税专用发票的通知，在通知上打印一个负数发票就OK了。
首先找到需要开具的增值税发票正本为红字，增值税正本为蓝色发票券，相关的订单/合同正本加盖公章和财务专用章。然后在系统中打开a申请Open红字VAT发票证书并打印一式两份(加盖公章)。(写清楚原发票码和发票。去税务局申请，等审批。如果你想让对方供应商/客户开发票(只需发一份申请给对方)，对方看到-0 发票自然会开申请给你公司，然后重新开正确的蓝字/。如果按照对方出具的红字-1/进账，需要在开红字-1/后转出进项税。
4、现在去国税 申请 红字 发票 申请单,需要带哪些 资料。。现在去国税-2红字发票-2/单，所需资料如下:1。买方拒绝了，因为发票中有错误，2.如果由于开票错误导致特殊发票未交付给买方，应提供卖方出具的具体原因、具体错误项目和正确内容的书面材料。红字 发票:如果满足作废条件，发票表示作废，开票软件表示作废。
