/image-错的发票1/10月开的附10月词条,如果录入错误发票与数量有关，则需要调整结转成本的数量，单价不变,他们让你写声明，你就如实写了，类似税务局的声明，并加盖了你公司***的公章因为我们的工作人员操作失误,11月份按负数发票(确切的说是10月份第一笔冲抵)入账然后按蓝字发票入账。
/image-错的发票1/10月开的附10月词条。11月份按负数发票(确切的说是10月份第一笔冲抵)入账然后按蓝字发票入账。如果录入错误发票与数量有关，则需要调整结转成本的数量，单价不变。数量少了，再结转。
1:如果票还没给对方(可能性有点小)，红拳就行。二:看对方和我们有没有合作。如果还有和上次一样的生意，我们再开的时候会少开一些票。三:互相沟通，看有没有进账。如果是特价票，需要了解是否扣费。如果没有，可以退回鸿冲协商重开。如果已经贷记扣款，就有点麻烦了。请对方在开票系统中用红墨水申请，然后就可以开红蓝票了，还得请他们转进项税。
2、我们给一个客户开 发票,但是公司地址给开错了,对方需要我们出具个证明...当月开通，但直接作废，隔月开通，对方也认证了。他们让你写声明，你就如实写了，类似税务局的声明，并加盖了你公司* * *的公章因为我们的工作人员操作 失误。
