3.在增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)中，先“提取数据”，然后在“计税月数”栏第23行填写您的金额金税盘，自动生成“本年累计”,5.在增值税减免税申报明细表“减免税性质代码及名称”栏选择“4”，在“免税项目”下的“本期发生额”、“本期可抵扣税额”、“本期实际抵扣税额”栏填写与增值税申报表第23行相同的金额,金税盘V2.0查看账单截止日期，发票系统账单截止日期在金税盘状态查询中查询。
1、所购的 金税盘和报税盘如何全额抵扣?我们需要准备的材料有:电脑，金税盘。1.首先使用数字证书，输入账号密码，或者直接插入锁。登录网上税务局系统。2.点击“功能菜单”，点击“增值税纳税申报(适用于一般纳税人)”。3.在增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)中，先“提取数据”，然后在“计税月数”栏第23行填写您的金额金税盘，自动生成“本年累计”。4.然后点击“功能菜单”增值税项目下的“增值税减免税清单”。5.在增值税减免税申报明细表“减免税性质代码及名称”栏选择“4”，在“免税项目”下的“本期发生额”、“本期可抵扣税额”、“本期实际抵扣税额”栏填写与增值税申报表第23行相同的金额。6.完成本期应填报的所有其他报表后，点击功能菜单-申报，实时扣款-网上申报。7.增值税申报成功，扣除了税控面板金额。
2、 金税盘开出来的 发票比现实日期晚一天可以认证抵扣吗?是。实际开票时间可以与实际付款时间和实际发货时间不一致，但时间差不容易太大。相隔一天，完全没问题。中华人民共和国发票管理办法实施细则第三十三条规定:“填写发票的单位和个人，在经营业务确认时，必须填写发票。不允许发放业务发票”。采用预付货款、托收承付或者委托银行托收结算方式的，以货物发出之日为准。采用支付和交付方式的，以收到货款的日期为准。采用赊销或分期付款方式的，以合同约定的付款日期为准。货物交由他人代销之日，为收到受托人发送的代销清单之日。两个以上机构且统一核算的纳税人将货物从一个机构转移到另一个机构销售，按照规定应当征收增值税的，为货物转移的当天。将货物作为投资提供给其他单位或者个体经营者，并将货物分给股东或者投资者的，为货物转移的当天。
3、 金税盘V2.0怎么查看开票截止日期金税盘V2.0查看账单截止日期，发票系统账单截止日期在金税盘状态查询中查询。进入防伪税控系统，进入状态查询，会记录何时锁定(即发行结束发票 期限)，企业需要在月初完成增值税申报和代扣税后，在防伪税控系统中清卡(或倒写)，以免被套牢。扩展:一般税务开票系统中，没有开票截止时间，但是每个会计期末都有一个结束此快递期的开票时间，每个会计期结束时的账单截止时间是每个会计期最后一天的最后一分钟。如果登录计费软件，只要是空白的就可以打开发票。
