负数发票也要认证；2.负数发票必须记录在案，主管税务机关应对出具领购凭证或要求折扣的企业进行定期回访，检查取得的负数发票是否已抵扣当期进项税额,如果当前发票库中有这个正数，打开负数发票的窗口，系统会根据正数发票的内容自动填写负数发票，如果商品信息有变化可以修改,2.负数发票也就是红字发票,收到负数发票肯定是因为退货、打折或者原购买发票发错了，但是原发票贵企业已经记录。
收到负数发票肯定是因为退货、打折或者原购买发票发错了，但是原发票贵企业已经记录。卖方依据该证明出具负数 发票，与进项税转让无关。账务处理与原发票入帐分录相同，只是用红色数字反映，原凭证被核销。注意:1。负数 发票也要认证；2.负数 发票必须记录在案，主管税务机关应对出具领购凭证或要求折扣的企业进行定期回访，检查取得的负数 发票是否已抵扣当期进项税额。
1。按照负数 发票，核销当月收入销项税，然后按照正数发票，重新入账。正负抵消后没有销项税和收入。2.负数 发票也就是红字发票。只有退货，对方和我司都有入账，才能拿到买方当地税务机关出具的退货证明负数/1233。3.增值税专用联发票开具后用于销售货物和提供应税劳务的，如销售退回、销售折扣，以及原专用联发票中的蓝色等。在使用电脑开票系统时，一定要注意增值税普通发票可以根据实际情况开具，增值税专用发票待开具负数 发票必须提前报主管税务机关审批，否则不仅无效。
获取红字发票，不需要认证。你只需要冲减之前的发票和分录，但是进项税会被转出。假设你购买材料100，进项税17，借入原材料100，应交税费-应交增值税-进项税17，贷款应付账款117，假设你得到销售折扣发票，材料-20，进项税-3.4，对冲上述分录。
4、 负数 发票账务处理方法如果返回-1。卖方的账务处理为:借:库存现金1170(红字)贷:主营业务收入1000(红字)应交税费-增值税170(红字)2。买方的会计处理:上个月的购买已经被证明和记录。
5、购买方销项 负数 发票账务处理如何进行?1，费用项负数一般有两种情况，对方公司税务局开具的返回证明收到和费用项负数。根据税票、收据，借记:主营业务收入应交税金-应交增值税贷记:应收账款或银行存款。是对方公司没付款，退回发票。然后就像你说的，开了负数之后，用正数发票保持。2.如何发出输出项负数 发票？点击工具栏上的负数按钮，会弹出相应的输出正数发票编码和编号填写窗口。为保证正确性，要求两次填写对应正数发票的代码和编号。如果当前发票库中有这个正数，打开负数 发票的窗口，系统会根据正数发票的内容自动填写负数发票，如果商品信息有变化可以修改。如果这个正数发票在当前发票库中不存在，那么在输入发票的编号和编码后，点击确定，调出填写负数 发票的窗口，当输入数量为负，单价为正时，系统会自动填写对应正数/的编号和编码
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