本表中“金额”合计数据应等于“附列数据(表2)”第一栏中的“金额”，即“认证防伪税控增值税专用发票”,附表4:填写本期开具的发票存根联明细，包括作废和红字(复数)专用发票防伪税控增值税,附表3:填写防伪税控增值税专用发票发票抵扣联明细，包括认证一致的红字防伪税控增值税专用发票发票。
1、纳税人识别号(填写:国税标志)2、销售不含税增值税的货物和劳务(填写:销售收入数据)3、本期应纳税额(填写:销售收入总额×3%)4、应纳税额合计(填写:本期应纳税额-本期应纳税额减征额)5、本期应纳税额(退)增值税的纳税期限分别为1、3、5、10、15、1个月或一个季度。纳税期限为一个月或者一个季度的纳税人，应当自期满之日起15日内申报纳税；第1、3、5、10、15个纳税期限的纳税人，应当自期满之日起5日内预缴税款，并于次月1日至15日申报汇算清缴上月应纳税款。一个季度的纳税期限只适用于小规模纳税人。
2、预付货款,对方要求开票,我的申报表 附表如何填写?附表 3:填写防伪税控增值税专用发票发票抵扣联明细，包括认证一致的红字防伪税控增值税专用发票发票。本表中“金额”合计数据应等于“附列数据(表2)”第一栏中的“金额”，即“认证防伪税控增值税专用发票”，本表中“税额”合计数据应等于“附列数据(表2)”第一栏，“税额”应等于“认证防伪税控增值税专用发票”。所以不需要填写前期的免税额，附表 4:填写本期开具的发票存根联明细，包括作废和红字(复数)专用发票防伪税控增值税。本表中“金额”合计数据应等于附表(表1)第1、8、15栏中“小计”和“销售额”数据之和；本表税额合计数应等于附表(表1)第1栏小计、销项税额、第8栏小计、应纳税额和第15栏小计、税额之和，目前，这里的“附表 3”和“附表 4”分别由“认证结果通知书”和“防伪税控形成的纳税申报表”代替。
