3.如果企业不小心将红字发票一起拿去认证，可将红字发票中涉及的税额(负数)填写在申报表附表2第24-26栏中作为不合格,操作步骤:发票管理-红字发票信息表-红字填写增值税专用信息表；买方申请-选择是抵扣或否抵扣-确定-发行红字增值税专用发票信用形式-输入销售。
进入计费系统-发票Manage-Dedicated发票填写，点击“负数”打开对话框，要求输入所需的红字offset发票Number。我的补充2009-07-2008:24增值税专用-3抵扣是否已超过90天的认证期限，以红字增值税专用发票通知的开具为准。
1，红字Input发票不需要认证；2.根据规定，一般情况下，如遇冲红，买方企业应在税务机关发出红字-3/通知的次月初(即发出红字-3/通知的当月)进行申报。3.如果企业不小心将红字 发票一起拿去认证，可将红字 发票中涉及的税额(负数)填写在申报表附表2第24-26栏中作为不合格。当然同时21号线也必须正常填报
如果买方已取得已用于申报的增值税专用-3抵扣，买方可在新系统中填写并上传开具红字增值税专用发票信息表，然后填写信息表。信息表中所列增值税金额暂从当期进项税额中转出。取得卖方开具的红字增值税专用发票后，与信息表一起作为记账凭证使用。
4、对方已经 抵扣的 发票怎么红冲买方应在增值税/3/新系统中填写申请开具红字增值税专用发票的信息表，根据信息表进行进项税额的划转。信息表传输到主管国家税务局，系统自动审核后，生成信息表代码，传输给卖方，卖方根据信息表开具红字增值税专用发票并转发发票给买方。操作步骤:发票管理-红字发票信息表-红字填写增值税专用信息表；买方申请-选择是抵扣或否抵扣-确定-发行红字增值税专用发票信用形式-输入销售。打印后选择上传红字增值税专用发票信息表，出现后根据信息表编号开具红字-3/。
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