进入开票软件后，点击左上方“发票管理--0发票信息表--0/增值税专用发票填写信息表”，如下图,买家申请流程1,如买方已取得已用于申报的专用-2抵扣，买方可填写增值税发票新管理系统(以下简称“新系统”)并上传“开具-0”,如买方已取得专用发票未用于申报抵扣，但联发票或抵扣无法退回，买方在填写信息表时应填写相应的蓝字专用,专用发票红字发票计费流程1。
如买方已取得已用于申报的专用-2抵扣，买方可填写增值税发票新管理系统(以下简称“新系统”)并上传“开具-0”。填写信息表时，蓝字发票对应信息未填写，应暂按信息表所列增值税金额转出当期进项税额，取得卖方开具的红字专用发票后与信息表一起。如买方已取得专用发票未用于申报抵扣，但联发票或抵扣无法退回，买方在填写信息表时应填写相应的蓝字专用。
专用发票红字发票计费流程1。买家申请流程1。进入开票软件后，点击左上方“发票管理--0 发票信息表--0 /增值税专用发票填写信息表”，如下图。右上角的“价格”按钮用于在含税和不含税之间切换。点击右上角的“打印”。如下图4所示，选择“不打印”，如下图5所示。弹出界面，点击“取消”(如果有多个发票需要填写，点击“确定”)。如下图6所示，点击“发票管理--0 发票信息表--0 /增值税专用发票信息表”再次查询。把信息表号给卖家，出负数发票
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