当财务控制面板中的发票未打印时，密码区域的显示为空白,红字专用发票应与信息表一一对应,具体步骤如下:(1)首先，纳税人在新的管理系统中填写合并上传已发红字增值税专用发票信息表,4.保存:红字发票信息表,5.上传:红字发票信息表，上传去税务局服务器比较核对6。
检查你的网络连接状态，应该是你的网络不稳定造成的。2.也可能是服务器本身的维护造成的。
这很正常。当财务控制面板中的发票未打印时，密码区域的显示为空白。只有在打印之后，打印的发票才会显示密码。这样具有一定的防伪性，因为密码是随机生成的。发票密码区的编号为108位(升级前为94位)，意味着防伪税控系统通过加密生成-3/代码、开复票日期、发票编号、买卖双方的纳税人识别号、金额、税率、税额。
具体步骤如下:(1)首先，纳税人在新的管理系统中填写合并上传已发红字增值税专用发票信息表。(2)主管税务机关通过网络接收纳税人上传的信息表，系统自动核对后，生成编号为红字 发票的信息表，并将信息同步到纳税人端系统。(3)卖方根据税务机关核实的信息表开具红字special发票，在新系统中作为负面输出开具。红字专用发票应与信息表一一对应。(4)纳税人也可以持信息表的电子信息或纸质材料到税务机关系统核对信息表的内容。“如果扩展数据红字 发票满足作废条件(同时满足以下条件)，发票表示作废，计费软件表示作废。(1)收到退回的发票优惠券和抵扣券的时间不超过卖方开具发票的当月；(二)卖方未抄税且未记账的；(3)购买者未能认证或认证结果为“纳税人识别号与认证不符”或“专用发票代码和号码与认证不符”
4、 红字增值税专用 发票信息表怎么开?1，发票管理模块，选择红字信息表填写2。选择卖家申请，输入对应的蓝字发票代码和编号，3.提示:此表发票可以是负数。4.保存:红字 发票信息表，5.上传:红字发票信息表，上传去税务局服务器比较核对6。下载。
