你还需要要求对方出具拒收证明发票(或者因为发现交付给对方有误)，在税控系统中用红墨水发票打开申请，将红墨水发票中的数据录入u盘，原错票复印件，相关供货合同，单位公章,在防伪税控系统中填写红字发票申请表，由税务部门审批,上个月搞错了发票，我报税了，但是客户拒绝了，所以这个月新开了一个,开普通的发票:1,1.如果发票未入账，如果发现错误，可以在当月作废发票当月开出的增值税,2.多开增值税发票:1。
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1、 发票多开怎么办?1。开普通的发票:1。如果客户能回发票给你，直接红这个发票。2.如果客户不退，如果客户以后不需要再办，就等挂失声明，去税务局办理挂失手续，冲这个发票 red。3.如客户同意，可将发票的复印件直接加盖公章记账。2.多开增值税发票: 1。如果是老客户，说明原因，沟通一下，然后下次交易少开这部分就够了。毕竟用红色发票打开是很麻烦的，尤其是对方已经认证扣费。2.如果以后没有交易，对方有协助出具红字发票证书的义务。如果对方不执行，可以向对方国税局举报。
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2、增值税 发票上的金额多开了怎么办这种情况需要和专管员充分沟通，然后收票员要给你出具证明，说明错了，你可以用红色发票回写，重新开正确的。你的账务处理是正确的，但是一般需要退回给错误的运输专业发票给对方。1.如果发票未入账，如果发现错误，可以在当月作废发票当月开出的增值税。应收集所有优惠券，加盖作废章，并在计费系统中作废。无效发票留着备查；2.如果发票已入账，收回的发票联和扣款联应做红字分录。你还需要要求对方出具拒收证明发票(或者因为发现交付给对方有误)，在税控系统中用红墨水发票打开申请，将红墨水发票中的数据录入u盘，原错票复印件，相关供货合同，单位公章。
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3、 发票金额 开多了,又已经报税了,怎么处理上个月搞错了发票，我报税了，但是客户拒绝了，所以这个月新开了一个。会计处理如下:1。在防伪税控系统中填写红字发票申请表，由税务部门审批。2.申请红字发票，公司会再发一个和第一个一样的红字发票。3.用红色发票作出与第一个已申报发票相同的条目。这抵消了重复的收入和税收。
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