9月和10月出票,签发人出口专用发票，如果贵公司免税、抵扣、退税货物出口，则该货物在增值税纳税申报表II出口第18栏中不予免税、退税,发票分段,每年认证进项税并用于出口退税,2.进项税需要转出(非应税项目)，如果是出口退税不抵扣进项税3,出口退税不抵扣进项。
这些问题只与出口退税验证相关。应该是:1。每年认证进项税并用于出口退税。2.进项税需要转出(非应税项目)，如果是出口退税不抵扣进项税3。出口退税不抵扣进项。
发票分段。根据具体购买金额在申报系统录入报关单，使用进项票的部分金额。正式申报时，使用发票拆分单，在发票拆分单上注明本次使用的金额、数量、剩余数量等信息，一式两份，申报前以此为准独家收费。剩下的发票拆分单可以和剩下的报关单一起操作。当然，不同地区的处理方式是不一样的。可以提问，也可以问你的主管。
签发人出口专用发票，如果贵公司免税、抵扣、退税货物出口，则该货物在增值税纳税申报表II 出口第18栏中不予免税、退税。在增值税纳税申报表主表第7栏填写本月发生的-2发票的人民币销售额；如贵公司已申报退税并有退税金额，也应做相应会计分录，在增值税纳税申报表主表第15栏填写退税金额。其他的不需要在增值税纳税申报表中填写。
4、 出口 发票怎么做账?怎么报税?怎么退税?借由发票实现销售时金额:应收账款贷:申报主营业务收入后退税，不得根据汇总表借出可抵扣金额:主营业务成本贷:应交税费-应交增值税-根据汇总表进出:其他应收款-应收补贴贷:应交税费-应交增值税-出口退税根据汇总表借:应交税费-应交增值税-收到退税款时，借:银行存款贷款:其他应收款——应收补贴。填写增值税纳税申报表时，根据免退税汇总不能抵扣的金额填写在申报表的进项税表中。有专门的栏目供他人填写出口退税免抵退，不能抵扣的金额按照免抵退金额填写在申报表主表出口退税一栏。9月和10月出票。你申报退税了吗？不做，也没多大关系。如果你这样做，就有问题了。还有，你的公司应该是刚起步的企业，一定要记得在报关单上出口日期的90天内申报，否则不能退税。
{4。
