仅限认证增值税原件发票无需退还,红字也已开通,卖方应出具编号为红字-1/信息申请表红字增值税专用发票如果对方没有认证抵扣，是否还需要发送红字发票的第二、第三份，并出具红字仅限增值税发票的通知,直接打开红字发票,红字发票客户退回的红字的三联件和发票的双工件该怎么办。
仅限认证增值税原件发票无需退还。对于增值税专用发票如果认证后需要退回或者发票信息内容不正确需要重新打开，买方在自己的开票系统中打开红字-1/信息申请表。卖方应出具编号为红字-1/信息申请表红字增值税专用发票
如果对方没有认证抵扣，是否还需要发送红字 发票的第二、第三份，并出具红字仅限增值税发票的通知？————不需要。直接打开红字 发票。附件的错误条目留给卖家进行销账。核销时的会计分录:借:应收账款(负金额)贷:主营业务收入(负金额)应交税金-应交增值税(负金额)(负金额)然后开具正确的发票。做正确的账务处理就行了。
红字发票客户退回的红字的三联件和发票的双工件该怎么办？怎么做账？两联发票客户退回的会计分录:借:应收账款-XX公司-11700贷:主营业务收入-10000应交税金-应交增值税(销项税额)-1700注:两联发票客户退回的和/你开的。简单来说，这个条目的编号，也就是你之前的条目，变成了负数，如此而已。红字也已开通。如果你把这个条目做好了，就可以补办正确的发票。然后输入正确的条目。
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