2.申请表上货物的数量和金额必须填写为负数；3.申请表上的总金额不能大于发票的原始金额；4.无效发票，阴性发票不能发红字-3/；5.对于有折扣的蓝字发票在升级后的系统中有对应的蓝字信息，系统会自动将折扣分配反映到对应的商品行；6.蓝字发票带清单，红字发票申请表在填报界面不显示商品明细,是抵扣红字发票是和否抵扣。
1，您已认证为抵扣，只能以销售退货的名义申请发布红字 发票通知。应该是买方向买方主管国税局申请，买方先把申请表打印出来红字买方。然后去买方国税局申请开具红字 发票，再交给卖方开具红字的票。2.只要买方申请开红字通知书，就需要按照通知书上的税额进行进项转账，无论是否取得红字 发票，申报时填写附表2中红字通知书一栏。红字 发票获取后不能再去认证，否则会被转出两次。
是抵扣
红字发票是和否抵扣。其目的是不重复纳税。买方已“认证”并已于抵扣缴纳增值税，需在主管税务机关填写开具红字增值税专用发票发票申请表，无需填写蓝色发票增值税专用发票对应信息。开具开具通知书红字增值税专用发票，所列增值税金额由买方当期进项税额转出。买方取得红字专用发票后，与留存联红字增值税专用发票通知一起作为记账凭证。如果扩展数据满足失效条件(同时满足以下条件)，发票表示失效，计费软件表示失效。(1)退回的发票份和抵扣份的收到时间在卖方开具发票的当月内；(二)卖方未抄税且未记账的；(3)购买者未能认证或认证结果为“纳税人识别号与认证不符”或“专用发票代码和号码与认证不符”
4、开具 红字 发票后,所冲销的销项税应该怎么处理?需要反冲洗。销售折扣是指卖方因所售商品的质量而给予买方的价格优惠，销售折扣的本质是对原有销售额的减少。一般纳税人取得专用发票后，买方应向主管税务机关填写开具红字增值税专用发票申请表，填写红字 发票: 1时需要注意六个问题。已经认证的发票-3/不需要填写蓝字发票和/1233对应的代码，未认证抵扣 发票由于系统中没有比对买卖双方对应的信息，所以需要填写蓝字发票对应的代码和发票的编号。2.申请表上货物的数量和金额必须填写为负数；3.申请表上的总金额不能大于发票的原始金额；4.无效发票，阴性发票不能发红字-3/；5.对于有折扣的蓝字发票在升级后的系统中有对应的蓝字信息，系统会自动将折扣分配反映到对应的商品行；6.蓝字发票带清单，红字 发票申请表在填报界面不显示商品明细。
