2.如原票已抵扣认证，且您提交了开具红票申请表，则应在次月申报期内向税务机关申报红字发票通知书，并在办理纳税申报时填写附表2第21行红字进项税额,2.如果发票已抵扣认证，买方先在税控发票开票软件中制作“红字增值税专用信息表”，卖方再根据信息表编号开具红字发票,新发放的正确发票可用于抵扣进项税认证,是否已经扣除原发票贵公司认证。
如果你是增值税账单，1。VAT 发票有误而对方有认证，可以开具红字，重新开具正确的。2.如果发票已抵扣认证，买方先在税控发票开票软件中制作“红字增值税专用信息表”，卖方再根据信息表编号开具红字发票。3.操作步骤:(1) 发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用信息表填写；(2)买方申请——选择是否已抵扣——确认——开具红字增值税专用发票贷记单——输入卖方名称、税号、货物名称——打印；(3)打印后，选择上传红字增值税专用发票信息表。信息表编号出现后，卖方可以根据该信息表编号开具红字发票。
增值税一般纳税人开具增值税专用发票发票后，出现销售退回、开票错误、应税服务暂停等情况。，但不满足发票的条件，或因部分销售退货和销售折扣需要开具增值税专用发票发票。按以下方式处理:如果买方已取得专用发票并已用于申报抵扣，买方可在新的VAT/0/管理系统中填写并上传开具红字增值税专用发票信息表，填写信息表时不会填写对应的蓝字专用发票信息表。按信息表所列增值税金额暂从当期进项税额中转出，取得卖方开具的红字专用发票后与信息表一起作为记账凭证。所以在这种情况下，作为卖家，要先联系买家，让买家开一张红字信息表，然后根据信息表写红字发票进行扣款，开后的红票也要作为买家的记账凭证。
3、我红字 发票 认证了,该怎么办?1。首先看一下冲红的具体原因，是否已经扣除原发票贵公司认证？如果是因为开票错误直接退给对方，而且从来没有扣过，那么对方提交开红票申请表后开的红票，其实是没有必要交给你的。2.如原票已抵扣认证，且您提交了开具红票申请表，则应在次月申报期内向税务机关申报红字发票通知书，并在办理纳税申报时填写附表2第21行红字进项税额，会计人员说的大概就是这次转账的申报。三、获得的红票不需要认证，四。新发放的正确发票可用于抵扣进项税认证。
