当发票当月作废时，发票可直接作废，一个月后，开具红字,系统会找到原票信息4，根据要开的原票红字-4/重新开一张一模一样的票发票5，并打印出来，然后显示负数6，负数开完后发票,VAT-3税控系统开票有18个步骤:1,实际开红字发票只开一个相同的负数发票注销你之前错开的一个发票。
实际开红字 发票只开一个相同的负数发票注销你之前错开的一个发票。按以下操作:1。打开计费系统；2.专用发票填写(与正常计费界面相同)；3.点击上面的否定按钮(根据提示输入-1 发票通知号和原错误-4)。系统会找到原票信息4，根据要开的原票红字-4/重新开一张一模一样的票发票5，并打印出来，然后显示负数6，负数开完后发票。然后像平时开发票一样补办一张新的就可以了。下次去发票验旧，只需将原错的发票和底片发票带到税务局检查核实即可。
VAT-3税控系统开票有18个步骤:1。首先插入IC卡2，输入:-3税控进销存系统3，选择运营商4。点击“ ”增加一行，输入需要开票的公司信息。注意:如果是专用发票，信息要填写完整，有税号、账号、地址、电话、银行。
1。首先在税控上填写“红字 发票申请表”并保存在u盘上。2.将所需红字-4/复印件和扣款复印件复印至A4纸。3.一证:该证由销售单位每隔一个月于-4开具，由采购单位每隔一个月于-4开具。带着以上三项去税务局备案。税务局受理后，收到-2红字-4/的通知后，即可开具红票。
4、 红字 发票 开具流程图当发票当月作废时，发票可直接作废，一个月后，开具红字。由于抵扣有效期，当发票需要作废时，增值税专用票必须尽快核销，在开票系统中的操作如下:如果开票税盘在多台电脑上使用，为了保证信息的准确性，先同步税盘发票信息。发票管理-发票修复-增值税专用票/普通票单独修复，请注意，修复选定的时间间隔稍大。
