使用已出票发票的单位或个人如需补办发票遇填错，可将原件发票标注“作废”字样后补办；发票开出后，发生销售退货，开出红字发票的，必须收回发票原件，标记为“作废”或取得对方有效凭证；如遇销售折扣，应收回原销售发票并注明“作废”，然后重新发放销售发票,可以输入“发票管理-发票红墨水”,如特发票填写有误，应另行开具特发票并在误填的特发票上注明“误填作废”字样；如果特殊发票发出后，因买方没有索要而失效，也应作为错误处理,如果发了，发票作废了重新发就好了。
如果发了，发票作废了重新发就好了。如果当月错发，可以作废重新开。不能隔一个月作废，只能红洗重开。使用已出票发票的单位或个人如需补办发票遇填错，可将原件发票标注“作废”字样后补办；发票开出后，发生销售退货，开出红字发票的，必须收回发票原件，标记为“作废”或取得对方有效凭证；如遇销售折扣，应收回原销售发票并注明“作废”，然后重新发放销售发票。如特发票填写有误，应另行开具特发票并在误填的特发票上注明“误填作废”字样；如果特殊发票发出后，因买方没有索要而失效，也应作为错误处理。
记账凭证填错账，但要用红字更正金额。记账后发现当年记账凭证记载的会计科目有误，用红字更正其造成的会计差错。纠正的方法和步骤:1。用红字金额编制与原错误会计凭证内容相同的会计凭证，并在汇总栏注明:“冲减X日X号凭证错误”，并填写日期作为错帐更正日期，并按今天编制凭证的顺序填写凭证号。2.将红字金额记入相应账户，冲抵原错误账户。3.准备一张蓝色的正确凭证，并在摘要栏注明“更正X日X凭证错误”。4.用蓝色登记相关账户，纠正错误账户。
3、进项 发票输入错误直接进入系统，删除错误并重新输入。你说的航天信息系统是你公司的申报系统，不是你公司的计费系统。收到他人开具的发票后，应录入到航天信息系统进行纳税申报。如果输入不正确，可以直接在系统中修改。不是金税制度，你自己也改不了。
4、开具 发票时,有个地方填写错了,但保存过了,应该怎么办?(1)如果是当月的发票，请作废。可以输入“发票管理-发票 Void”，数据不正确的发票作废后，发票可以补办。(2)如果是发票每隔一个月，请用红墨水写，可以输入“发票管理-发票红墨水”。数据不正确的发票作废后，发票可以补办。
