一个发票可以开两个不同的商品，做账的时候需要包含不同的科目,差旅费中的餐补也要注意不要超标,差旅费,成本项目主要包括人工费、材料费、机械使用费、其他直接费、间接费、分包费等,施工人员发生的生活费、住宿费、差旅费可计入工程建设,餐费发票涉及以下主体:1,餐饮发票除业务招待费外，还可以计入管理费用——福利费/差旅费。
餐饮发票除业务招待费外，还可以计入管理费用——福利费/差旅费。回复时间:2021年6月2日。请以平安银行在官网公布的最新业务变动为准。
可以包含在项目成本中。施工人员发生的生活费、住宿费、差旅费可计入工程建设。工程建设过程中发生的直接费用，通过工程建设-合同成本科目核算。本科目按施工项目确定成本核算对象，进行辅助核算，并按成本项目进行明细核算。一般以独立工程合同确定的项目为成本核算对象。在同一施工现场，由同一项目部管理，且完工时间相差不大的两个或两个以上项目，也可以合并确定成本核算对象。成本项目主要包括人工费、材料费、机械使用费、其他直接费、间接费、分包费等。工程施工过程中发生的间接费用通过“施工间接费用”科目核算。如果有多个项目，应该在它们之间进行分配。
一般不会。发票可以跨年度报销，但不能超过一年。公司的跨年度发票可以在本年度收取，但是不能超过一年，比如2008年10月发票，如果在2009年收取，肯定不行。根据《企业所得税法实施条例》第九条规定，企业的应纳税所得额以权责发生制计算，属于当期的收入和费用，不论是否收到款项。不属于本期的收入和费用，即使本期已经收到和支付了款项，也不作为本期的收入和费用。本条例和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。这种情况取决于公司对费用报销管理制度的具体规定。一般情况下，像这两年前发票，如果财务报销入账违反了会计制度，上一年度的损益要调整，就不能再在本年度税前扣除，所以一般不允许在正规管理制度下报销。
4、不同月产生的餐饮费,开了一张 发票,要怎么做账只是把它包含在不同的科目里。一个发票可以开两个不同的商品，做账的时候需要包含不同的科目。餐费 发票涉及以下主体:1。差旅费。职工福利费。业务招待费。会议费用企业的会议费用可以在企业所得税前扣除，但必须提供其真实性的合法证明，如会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证等。关于个税，企业要注意的是，员工获得的餐补不属于不征税或免税的范围，需要正常缴纳个税。差旅费中的餐补也要注意不要超标。比如，目前深圳规定，差旅费的餐补在定额标准内(参照行政事业单位标准，即每人每天100元)不需要缴纳个税，超标就并入工资薪金计算个税。
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