首先报销的成本和得到的发票(发票)应该和实际成本一致,你卖的商务餐住宿门票都可以拿到官方发票，财务也会给你报销,发票应加盖发票专用印章,审核报销的一般流程是核实费用-发票的真实性和发票和报销是否正常,例如:已获得餐饮industrial发票、无法前往报销购买办公用品、零售支付的服务费发票无法前往报销等等。
1。首先报销的成本和得到的发票( 发票)应该和实际成本一致。例如:已获得餐饮industrial发票、无法前往报销购买办公用品、零售支付的服务费发票无法前往报销等等。2.发票的日期不能与报销的时间相差太大，文字和数字金额必须一致。发票应加盖发票专用印章。3.不同公司的报销系统会有所不同。有的公司财务内控很好。通常情况下，比如金额比较大，可以计入公司固定资产的，在报销之前，会要求购买方向购买方索取增值税专用发票。审核报销的一般流程是核实费用-发票的真实性和发票和报销是否正常。是否报销金额超过规定发票金额-给予报销金额是否在控制范围内报销相关负责人签字-给予-给予核实无误的费用。
No. 报销费用必须以合理、合法、真实的凭证为依据，发生的费用必须按规定分类填写在公司统一的报销凭证上，不得随意填写。原始凭证必须按照公司规定的程序审核签字，相关手续必须齐全。会计人员要认真审核各种凭证，拒绝不合法的原始票据。会计部将加强对各种费用凭证的审核，凡不符合公司制度和越权审批的费用支出一律不予上报。如果是外部账号，必须是官方发票且不能有错。如果是内部账户，只要使用合理，相关领导签字认可即可。
要看目的。1.购买食品用于职工福利的，应计入管理费用——职工福利费，按规定计算缴纳个人所得税。职工福利费不超过工资总额14%的部分，可以在企业所得税前扣除。分录:借方:管理费-职工福利费贷:银行存款/现金2。对于招待客人，应包括在业务招待费中。按照业务招待费税前扣除标准(当年销售额的万分之五以内，发生额的60%以内)进行扣除。
4、现在企业财务哪些 发票是可以拿来 报销的?好烦人,太缺票了!根据规定，需要如实相告报销。你卖的商务餐住宿门票都可以拿到官方发票，财务也会给你报销。如果饭菜供应正常/12345677/。
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