4.点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出”,1，点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票填写信息表”,6.卖方企业，点击“发票管理-发票填写-增值税专用发票填写-红字-进口红字发票信息表”,5.这样，找到图文结果后，就可以实现特价票红冲发票操作。
以金蝶软件为例，具体步骤如下:1。直接打开相关窗口，找到账务处理，点击凭证录入。2.接下来，你需要选择里面的红字跳转。3.此时继续填写对应的发票代码/编号。4.如果没有问题，一定要发放。5.这样，找到图文结果后，就可以实现特价票红冲发票操作。
发票冲洪是这样的操作https://haokan . Baidu . com/v？Vid 发票 红冲步骤:办税服务中心受理——转管理员实地调查——报税收征收管理部门审批——转办税服务中心——送达纳税人。1.打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填写”-“增值税通用发票填写”，选择发票卷并确认。2.点击“红字”，两次输入原蓝字发票的代码和编号。然后点击“下一步”。(注意不要输入错误的代码号，否则下一步按钮可能会变灰，无法点击)3。然后会弹出原蓝字发票的相关信息，核对后点击下方的“确定”按钮；4.再次核对车票信息及备注栏的原蓝字发票码号，确认无误后点击“打印”按钮，打印到本普通发票的新红字发票上。税务机关提醒纳税人，纳税人不执行上述规定属于违反发票管理规定的行为，税务机关将根据发票管理办法的相关规定做出相应处罚。
3、专用 发票 红冲 操作流程1，点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票填写信息表”。2.如果红冲的正数已经认证，买方企业需要在其开票软件中选择“买方申请-已扣除”；如果需要红冲-1/的正数未通过认证，卖方企业需要在自己的开票软件中选择“卖方申请”，3.根据实际情况在信息表中填写相应的内容。4.点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出”，5.选择刚刚发布的信息表，点击“上传”，然后点击“下载”，获取信息表编号(16位数字)。6.卖方企业，点击“发票管理-发票填写-增值税专用发票填写-红字-进口红字发票信息表”，7.选择后，信息表中的内容将自动填入发。
