8.红字VATGeneral发票的清单不需要打印，用正数清单发票代替,5.发票code是十二位数，而发票number是八位数,如果是在发票购买的，核销时应该有以下信息:-1发票抵扣券，发票原件对应蓝色,1,进入开票界面，选择红字填写发票Code-/。
是注销。如果是在发票购买的，核销时应该有以下信息:-1 发票抵扣券，发票原件对应蓝色。发票原税务局批准的“开具-1 发票通知”之一被核销发票对应的清单明细，如果税务管理员要查，除了以上三种材料外，还应提供复印件并加盖公章。
1。首先，如果普通发票是复印纸，确保记账本和发票复印件都在手上，本月之前出票(如果是本月出票，在开票软件点击作废，打印纸质/12345677即可)。2.然后打开计费软件，选择:发票填写→选择对应的常用发票类型(纸质或电子)→打开，点击最上面:红字→输入发票待刷新。三。如果是纸质的发票，将原件发票附在新开的红字负数发票上，方便财务处理。增值税专用条款第十四条发票一般纳税人取得专用发票且销售退回或开票有误，但不符合作废条件，或销售部分退回并发生销售折扣的，买方应向主管税务机关填报“开具红字增值税专用/”。
增值税普通发票 红字冲销步骤如下:准备材料:金税盘开票软件、金税盘、登录密码、空白增值税普通发票、电脑1、点击-2。-2/填写，2。选择正常发票并双击确认，3。检查对应的票号是否正确，点击确定，4。进入开票界面，选择红字填写发票 Code-/。5.发票 code是十二位数，而发票 number是八位数。确认后，点击下一步。6.确认开具红字VAT General发票所需信息是否正确，点击确定。7.进入发票发料界面，自动带出所有信息，开票金额为负数。发票不应修改标题信息。确认右下角的发票的代码和编号与需要开具的红字对应。如无错误，点击打印。8.红字VAT General发票的清单不需要打印，用正数清单发票代替。
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