业务多种多样，所以经常会导致收金额和开发票金额之间的出入，所以在账务处理上要摸清实际情况，分别记录,现在可以向对方索要发票，索要新的180元，或者退回原发票，以2180元开具新的发票,写的少发票，就补发票，过了平时的悬念，现在的账就平了,销售的话，发票，发票金额是收款金额，应收账款要借记,先检查确定去年是否有少付发票还是发票正确和客户多付。
你的做法不存在违法问题！！没有任何与法律相抵触的地方。纯属你们之间的商业活动。
当然有。按照财务制度，你只能入账2000元，没有发票，其余180元无法入账。现在可以向对方索要发票，索要新的180元，或者退回原发票，以2180元开具新的发票。对方无正当理由必须出具发票。如果不能开具，可以向对方所在地的税务局举报，或者通过12366。他属于不按规定发证发票的行为，按规定最高可罚款10000元。
如3、收到的 金额比开 发票的 金额少怎么处理
Open发票-2/与实际收到金额不一致，则按实际业务记录。销售的话，发票，发票 金额是收款金额，应收账款要借记。收款时贷记应收账款。业务多种多样，所以经常会导致收金额和开发票 金额之间的出入，所以在账务处理上要摸清实际情况，分别记录。以下是常见的情况:1。这种情况下，买家的未付款账户不需要处理，可以按照实际收到的钱入账。2.有销售折让和折扣的，扣除商业折扣后按照金额确定销售收入，出具负折扣发票。进行账务处理时，销售收入和应收账款应当相互抵销。3.退货的会计处理与折扣相同。4.买方在扣除各项费用时，应借记销售费用，贷记应收账款。需要注意的是，未取得对方费用发票的，所得税汇算清缴时增加应纳税所得额。
4、上年 发票 金额开少了,剩余的钱一直挂着怎么平?先检查确定去年是否有少付发票还是发票正确和客户多付。不同情况的处理是不一样的。写的少发票，就补发票，过了平时的悬念，现在的账就平了。如果是多付的，可以退回。如果不能归还，可以作为营业外收入处理，账务处理后往来账户持平。
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