2.-0发票申请准备材料:-0发票申请，需要带发票原件一式三份，,4.进入开票界面，选择红字填写发票Code-/,出具红字增值税专用发票通知，卖方出具红字增值税专用发票买方提供的通知,以下情况可向税务机关申请开立红字(负数)发票(不分发票有无销售清单):①特殊用途,注:上红字发票，不用再花钱了清单。
以下情况可向税务机关申请开立红字(负数)发票(不分发票有无销售清单): ①特殊用途。②如果专用发票认证为“纳税人识别号不一致”或“专用发票代码和编号不一致”，③如果专用发票抵扣联和发票联无法认证。或者(1)因开票错误导致买方拒收增值税专用发票发票，或者(2)因开票错误等原因导致增值税专用发票发票未送达买方。
1。导出操作步骤:导出申请单-输入查询月份-月份导出-红字发票申请单数量-点击确定-然后复制到u盘。2.-0 发票申请准备材料:-0 发票申请，需要带发票原件一式三份，。
跨年度红字-1/，申请表可以直接在系统中手工录入。先输入通知号和原票码号，然后根据原票手动输入信息，只需记录数据为负数即可。注:上红字 发票，不用再花钱了清单。对于一般纳税人在取得增值税专用发票后，因销售退回或开票错误导致不符合作废条件，或因部分销售退回发生销售折扣的，由买方填写开具红字增值税专用发票申请表，由买方主管税务机关审核。出具红字增值税专用发票通知，卖方出具红字增值税专用发票买方提供的通知。卖方申请的，卖方主管税务机关可直接开具开具红字增值税专用发票发票申请表，由纳税人填写。在防伪税控系统中，卖方以负输出开具，-0/special发票与开具红字专用增值税发票通知一一对应。
4、增值税普通 发票 红字冲销步骤增值税普通发票 红字冲销步骤如下:准备材料:金税软盘开票软件、金税软盘、登录密码、空白增值税普通发票、电脑1、点击-1。-1/填写，2。选择正常发票并双击鼠标左键确认，3。检查对应的票号是否正确，点击确定。4.进入开票界面，选择红字填写发票 Code-/。5.发票 code是十二位数，而发票 number是八位数。确认后，点击下一步。6.确认开具红字VAT General发票所需信息是否正确，点击确定。7.进入发票发料界面，自动带出所有信息，开票金额为负数。发票不应修改标题信息。确认右下角的发票的代码和编号与需要开具的红字对应。如无错误，点击打印。8.不需要打印VAT General红字-1清单，用VAT General 清单的正数发票代替。
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