此时会自动计算销项税，计算出来的销项税也包含了红字发票的税务影响,第一个是主表:金额取自附表2、3，第二个是销售额销项税(销项税应区分专用发票和普通发票,要解决这个问题，需要补充规定，在红字发票发出的当月，必须发出蓝字发票打开电子报税系统点击销项发票导入菜单进入待倒界面销项发票同时打开防伪系统。
照做就是了。没有必要单独结转税款。报税在国税申报。你们应该是一般纳税人吧？发票已认证。填写增值税申报表附表2底栏:certified 发票xx，金额xxxx，税额xxxx。填写后，您可以扣除的进项税将自动显示在附表2的顶部。然后主表会自动生成你可以抵扣的时间税，以后有销售的时候再抵扣。注:一般纳税人增值税申报表有三份。第一个是主表:金额取自附表2、3，第二个是销售额销项税(销项税应区分专用发票和普通发票。)，三是认证进项税。
当月正常结账，正常结转应纳税额(如果销项大于输入)，正常结转收入。次月申报时，只需按收入账面金额申报，填写增值税申报表收入表，用收入数据填写当月收入账面金额即可。此时会自动计算销项税，计算出来的销项税也包含了红字发票的税务影响。只要红字发票当月入账，那么就可以按照账面收益正常申报。再次申报时无需做特殊处理或特殊计算。由于现行规定中对开具发票-2/后开具红色发票蓝色的延期材料没有时间限制，纳税人可以调整当月销项的税额和年度应纳税所得额。如果纳税人当月开具红字发票，如果当月税额销项比较大，完全可以在下月开具蓝字发票，以此来调整当月。如果12月开红字发票也可以调整应纳税所得额。要解决这个问题，需要补充规定，在红字发票发出的当月，必须发出蓝字发票
打开电子报税系统点击销项 发票导入菜单进入待倒界面销项 发票同时打开防伪系统。会弹出数据类别列表，右边框会选择所有可选项目，数据会保存在菜单栏中。返回报税系统，点击读取发票数据，系统会自动读入销项-2/数据。
4、电子申报纳税系统里面怎么汇出Excel电子档的进项、 销项 发票明细?如何在电子报税系统中导出Excel电子文件的输入，销项发票Details？1.发票管理或报税处理中的一个选项是“发票数据导出”。2.打开开票系统-点击发票查询-确定-点击开始菜单显示隔壁桌面-打开电子申报--1 发票管理-读取界面数据-读取发票查询界面。
