VATGeneral发票岳跃退回，如果不需要补办，就不需要办理,打开计费软件，发票查询，可以看到发票未上传,我只能建议你给你的主管税务机关一个书面说明，然后把退回发票全部收上来，开一个负数发票来抵消前面的金额,根据税务系统对增值税专用发票发票的管理规定，通过认证的增值税专用发票发票只能写负数，不能作废。
1、购货方已经认证的 发票,被 退回怎么办?根据税务系统对增值税专用发票发票的管理规定，通过认证的增值税专用发票发票只能写负数，不能作废。现在由于商品质量问题，出现退货行为。按照规定，买方税务机关应出具退货证明，并出具编号为发票的证明。现在你说的是对方不仅退了票，还把票退给了你。我只能建议你给你的主管税务机关一个书面说明，然后把退回 发票全部收上来，开一个负数发票来抵消前面的金额。退回的货物要按时入库，并做好相应记录。
2、 发票验旧提交不成功被 退回< strong >打开软件检查< br >它在您的系统中应该是发票。打开计费软件，发票查询，可以看到发票未上传。点击它。< br >扩展数据< br >发票在我国社会经济活动中具有重要意义和作用。< br > 1。发票具有合法、真实、统一、及时的特点，是最基本的会计原始凭证之一；< br > 2。发票是记录经济活动内容的载体，是财务管理的重要工具；< br > 3。发票是税务机关控制税源、征收税款的重要依据；< br > 4。发票是国家监督经济活动、维护经济秩序、保护国家财产安全的重要手段。
3、跨月的增值税普通 发票,被 退回了,应该怎么处理VAT General发票岳跃退回，如果不需要补办，就不需要办理。如果要补办，需要用红色(负数)发票补办，卖方应在国税开具的红字发票的基础上开具红字发票，再开具正确的蓝字发票，并将蓝字发票的抵扣提交给买方。红字发票不给对方，卖方作为抵销销售的原始凭证，扩展信息:买方填写开具红字增值税申请表发票，在申请表上用蓝字发票填写具体原因及相应信息，买方主管税务机关审核后开具开具红字增值税通知书发票。如买方发现税号有误而拒绝(无需认证)，卖方(贵公司)须在特发票认证期内向主管税务机关填写申请表，并在申请表上用蓝色填写具体原因及特发票对应的信息，同时提供买方出具的书面材料，说明拒绝原因、错误的具体项目及正确内容，卖方应出具红字通知发。
