红字增值税专用发票不能抵扣，红字增值税专用发票只能作为进项税转出,如果发现打开的发票有误；但如果买方已认证扣款，可能需要买方先在税控发票开票软件中打开-1发票信息表，然后卖方根据-1发票进行扣款,第一种:错误发生在当月红字发票，当月发现可以作废并在系统中重新打开。
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1、上月开出的增值税专用 发票,本月发现错误,需开 红字 发票的详细步骤?先在计费系统中申请红字 发票。应用打开红字 发票的菜单栏中有一个专门的项目。在系统中写好申请理由，申请后导出，装在u盘上，打印两张申请表红字 发票，在系统中打A4打印。去国家税务总局下发的-1 发票的通知。收到后点击专用发票填写，然后点击负数按钮，选择填写方式(我们这里用直发)，填写通知编号，点击下一步，填写蓝色字对应的编号代码，然后。
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2、上个月 红字负数 发票开错了怎么办第一种:错误发生在当月红字 发票，当月发现可以作废并在系统中重新打开。第二种:少缴当月金额和税额，其他都没错。您可以在系统中重新填写申请表红字并打开少付金额和税额对应的a-1发票即可。第三种:当月犯错，下月发现。如跨月，请携带纸质信息表(系统打印，加盖企业公章)注销-1发票。然后填写-1发票信息表和-1发票
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3、 红字增值税专用 发票开错对方已抵扣怎么办?未跨月1。红字增值税专用发票不能抵扣，红字增值税专用发票只能作为进项税转出。2.只有增值税专用发票才能用于认证抵扣。如果发现打开的发票有误；但如果买方已认证扣款，可能需要买方先在税控发票开票软件中打开-1 发票信息表，然后卖方根据-1发票进行扣款。3.最好开具正确的蓝字为VAT 发票。
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