如果买方已取得已用于抵扣的增值税专用发票-2/，买方可在新系统中填写并上传“已开具红字VAT-”填写信息表时，对应的蓝字增值税9专用发票红字发票进销存流程一、买方申请流程进入进销存软件后，点击“发票管理-红字发票信息表-/123点击“买家申请-已扣除-确定”，如下图3所示,4.保存:红字发票信息表。
1，发票管理模块，选择红字 信息并填写表格。2.选择卖家申请，输入对应的蓝字发票代码和编号。3.提示:负数可以在此单发票中开出。4.保存:红字发票信息表。5.上传:红字发票信息表，上传到税务局服务器进行比对审核。6.下载红字 信息表7。设置下载和保存位置。
1。如果是电子税务局申报，填写申报，上一个链接是发票征收，红字 发票，正常。如果需要手工填写，可以自动将红字 发票的不含税金额和含税金额的负数计算到合计数据中。2.手工填写，如第1点，红字 发票和正常发票计算出无税总额和税额，填写在附表1的相应栏目中。如果是特价票，请填写专用 发票，如果是普通票发票，请填写其他票发票。
如果买方已取得已用于抵扣的增值税专用发票-2/，买方可在新系统中填写并上传“已开具红字 VAT-”填写信息表时，对应的蓝字增值税9
4、新版开票系统购买方申请填写 红字 发票 信息表怎么操作专用发票红字发票进销存流程一、买方申请流程进入进销存软件后，点击“发票管理-红字发票信息表-/123点击“买家申请-已扣除-确定”，如下图3所示。进入信息表单填写界面，输入卖家企业信息，商品信息(数量和金额均为负数，单价右上角的“价格”按钮用于含税和不含税之间的切换，)如果输入完成，点击右上角的“打印”。下图4，选择“不打印”,如下图5所示。弹出界面点击“取消”(如果还有发票要填写，可以点击“确定”)，如下图6所示，点击“发票管理-红字发票信息表- 红字VAT/1233”下图7，进入界面后，选择已发出的信息表单，点击“上传”(可多选)，点击“确认”，如下图8所示。信息表单的描述改为“已审核”后，信息表单有数据，将信息表号交给卖家开具负数发。
