假设确定对方不要发票，可以做收入处理；如果税务因为开票时间不成熟需要销售处理，可以通过收入first处理,1，发票未到，商品已售出,发票收入的处理原理是什么,建议收到钱后再开发票,正式开票时，根据发票Redo收入进行倒冲处理所购货物已检验收入仓库，但采购增值税特殊发票未到。
借:应收账款贷:主营业务收入应交税费-应交增值税-销项税额相关说明:未开票收入税费不会影响申报，列在申报表的栏目中。注意不要多开发票。建议收到钱后再开发票。如果对方是普通纳税人，可以开专用票。否则只能开普通票。开票后，对报关单中未开票一栏的数据进行调整。应在栏中记录无票视为销售。制作凭证时，现金为借方科目，销售额收入应交税金为贷方科目。凭证后，列出发货清单。发票收入的处理原理是什么？未开票收入这种现象在会计人员的日常工作中非常普遍。一般出现这种情况的原因有:价格不确定，买家不急发票以及开票条件不成熟。面对这种情况，我们可以先找出原因。假设确定对方不要发票，可以做收入处理；如果税务因为开票时间不成熟需要销售处理，可以通过收入 first处理。正式开票时，根据发票 Redo 收入进行倒冲处理
所购货物已检验收入仓库，但采购增值税特殊发票 未到。根据实际支付金额，可先借记“库存商品”科目，贷记“银行存款”科目(如无支付，贷记“然后，根据专用发票上注明的金额和税额，借记“库存商品”科目，借记“应交税费-应交增值税(进项税)”科目，贷记“银行存款”科目。商品已售出的，按销售金额，先借记“银行存款”等科目，贷记“主营业务收入”科目，贷记“应交税金——应交增值税(销项税额)”科目。
3、公司是一般纳税人,当月 购进商品, 发票 未到;当月又已经销售,应如何做账务...1，发票 未到，商品已售出。
