1，发票管理模块，选择红字信息填表2，选择厂商申请，输入对应的蓝字-1,弹出红字发票信息Table信息根据实际情况选择模式和输入信息，选择-1,系统自动保存此表红字发票信息，并弹出打印界面,6.下载红字信息表7,点击“红字发票信息Table/红字VAT专用,4.保存:红字发票信息表,点击表中红字发票信息红字VAT专用发票。
1，发票管理模块，选择红字 信息填表2，选择厂商申请，输入对应的蓝字-1。3.提示:此表发票可以是负数。4.保存:红字发票信息表。5.上传:红字发票信息表，上传到税务局服务器进行比对审核。6.下载红字 信息表7。设置下载和保存位置。
法律主体性:方法1: 1。首先进入增值税开票系统，在菜单栏中找到红字发票申请，在卖方端点击第一个申请，然后进行下一步。2.出口电子信息，国税网站-在线申请--1/管理-红字。方法二:1。进入增值税进销存系统，在菜单栏中找到红字发票申请，点击第一个申请卖方的，然后填写/1234566即可冲抵。2.持申请单(一式两份)到办税大厅审批，取回开票通知书。法律客观性:《行政措施实施细则》第三条发票发票中的基本环节包括存根联、发票联、记账联。存根由收款人或者出票人留存备查；发票付款人或付款人作为原始付款凭证；由收款人或出票人记账，作为记账的原始凭证。省级以上税务机关可根据发票的管理情况和纳税人的业务需要，增减发票以外的其他环节并确定其用途。
3、 红字 发票 信息表怎么开?1。点击“红字发票信息Table/红字VAT专用，2.选择要上传的信息表，然后单击“上传”按钮。3.出现以下窗口后，单击“确定”，四。审核通过后打开以下界面红字-1信息表单需要进入发票管理界面，点击表中红字发票信息红字VAT专用发票。弹出红字发票信息Table信息根据实际情况选择模式和输入信息，选择-1，系统自动保存此表红字发票信息，并弹出打印界面。一般纳税人销售货物或者应税劳务开具增值税专用 发票后，销售的货物发生退货、折扣或者开票错误的，应当按照《中华人民共和国国家税务总局规定》开具增值税红字 ，未按要求开具红字VAT-2发票的，不得从销项税额中抵扣增值税。
