Output负数发票做账:\\\x0d\\x0a1，并做账负数发票一个正数,第二，如果是跨月，只能开出原票负数发票，开出发票，原票不会失效，因为你已经开出负数,保存好的申请表；根据退货收据和负数发票，进行账务处理,红字发票和负数发票本质上是一样的,负数发票:也就是红字发票。
负数发票记账方法如下:第一，如果当月出现开票错误或退货，直接作废原票。第二，如果是跨月，只能开出原票负数 发票，开出发票，原票不会失效，因为你已经开出负数。也可以根据分录进行账务处理，同时将货物收货单附在、退回、退回凭证上。保存好的申请表；根据退货收据和负数 发票，进行账务处理。负数 发票:也就是红字发票。只有在退货，且对方和公司都已入账的情况下，我公司才能拿到买方负数当地税务机关出具的退货证明。费用项负数一般有两种情况:一是对方公司已经扣除并收到对方税务局开具的返还证明，然后需要费用项负数。根据税票，收据，借方:主营业务收入，应交税金——应交增值税，是企业销售商品退回时抵扣销售收入的合法凭证。红字发票和负数 发票本质上是一样的。只是因为实行电脑开票后红字无法体现，所以说负数 发票。
2、销项 负数 发票怎么做账Output负数 发票做账:\ \\x0d\\x0a1，并做账负数发票一个正数。X0d\\x0a贷:主营业务收入(红字)\\x0d\\x0a应交税金-应交增值税-销项税额(红字)\\x0d\\x0a2、报税时剩余复印件负数-1/。
