首先进入增值税计费系统，在菜单栏中找到红字发票应用，点击第一个应用卖家，然后将发票信息填写为红字，打印出申请表,4.保存:红字发票信息表,红字专用发票应与信息表一一对应,第三步:卖方凭税务机关通过的信息表开具红字专用发票，在增值税发票系统升级版中核销。
1，发票管理模块，选择红字信息表格填写2。选择卖家申请，输入对应的蓝字发票代码和编号。3.提示:此表发票可以是负数。4.保存:红字发票 信息表。5.上传:红字发票 信息表，上传到税务局服务器进行比对审核。6.下载红字信息表7，设置下载保存位置，选择填报日期，下载文件。
第一步:卖家或买家在升级版的开票系统中填写并上传红字增值税-2发票-3。计费系统中的信息表是谁上传的？这个要分情况讨论。专用 发票如果未交付给买方或被买方拒收，或未被买方用于申报扣款并退回发票链接并扣款，卖方将在-1发票上升级系统。专用 发票已送达买家，已认证扣款与否买家无法退回发票，买家可在增值税 发票系统升级中填写并上传。第二步:系统自动验证通过后，生成发票 信息表号，并将信息同步到纳税人的系统。第三步:卖方凭税务机关通过的信息表开具红字专用 发票，在增值税 发票系统升级版中核销。红字专用 发票应与信息表一一对应。
方法1: 1。首先进入增值税计费系统，在菜单栏中找到红字发票应用，点击第一个应用卖家，然后将发票信息填写为红字，打印出申请表。2.导出邮箱信息，国税网站-网上申请-发票管理类-红字发票申请表并提交。方法二:1。进入增值税计费系统，在菜单栏中找到红字发票应用，点击第一个应用卖家，然后填写发票信息进行红冲，打印出申请表(一式两份)。2、持《申请表》(一式两份)到办税大厅审批，取回开票通知书。发放方式:打开防伪开票软件-点击发票管理-点击专用 发票填写-打开时点击负数发票数字-点击下一步-跳出发票信息-打印此负数-0
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