出差的餐费是否需要发票，是否可以记录在差旅费，分两种情况:1,住宿费和车费应该是发票入账...no发票入账危险，不要占小便宜，严格执行自己执行的事情,2.如果是出差期间招待客户的餐费(发票)，不能视为差旅费入账,如果公司有差旅费报销系统，则差旅费系统中提供的补贴应标有入账；(只有低没有高，不要随意强加)2。
1。如果公司有差旅费报销系统，则差旅费系统中提供的补贴应标有入账；(只有低没有高，不要随意强加)2。住宿费和车费应该是发票 入账...no发票入账危险，不要占小便宜，严格执行自己执行的事情。这次你为什么不通过？下次你会做什么？3.祝你好运！(按规定走，一辈子心安理得。
1。出差的餐费是否需要发票，是否可以记录在差旅费，分两种情况:1。只是出差的餐费，发票需要获取为-0。2.如果是出差期间招待客户的餐费(发票)，不能视为差旅费 入账。应作为业务招待费核算，按照业务招待费扣除原则在税前扣除。
差旅费核算内容1。出差费用，包括机票费、住宿费、伙食补助费等费用。2.一般情况下，公司补贴出差伙食费的，不再报销国外餐费，或者不再补贴出差伙食费。3.至于差旅费中不能包含国外餐券，税法中没有相关文件。凡有相关文件规定出差补贴的，各地补贴标准不一。
4、企业员工出差在外发生的费用,有些吃饭或者住宿的没有 发票,报销时...voucher 发票报销这是财务制度的规定。首先，企业要制定费用报销的管理规定，让所有员工都知道并严格遵守，其次，如果确实无法取得官方发票，可以凭收据或其他能证明支出的单据向部门负责人、公司经理反映。审核通过后可以用其他官方发票(冲抵)报销，没有任何票据的不能报销。如果你所在的单位有很多类似的情况，你也可以向领导提出实行出差合同制，即；除往返火车费(飞机、轮船)外，每人每天补助200元(视情况而定)，其他自理。
