只需要让对方把错的发票还给你，然后你就可以开一个红墨水发票核销收入，给他们开一个正确的发票,借:主营业务成本贷:如果产成品延伸信息为普通发票，只需取回发票，与其他优惠券作废放在一起,If作废of发票已录制，在发票作废之后，输入-0/of即可,如果是特殊的发票，并且是当月发行的，需要提交金税系统的发票作废。
If作废of发票已录制，在发票 作废之后，输入-0/of即可。只需要让对方把错的发票还给你，然后你就可以开一个红墨水发票核销收入，给他们开一个正确的发票。计费系统中有发票-红墨水。您可以输入错误的发票号码，点击退款打印。
如果是当月，就作废。如果是上个月，你得开个负销售发票。账户:借:应收账款贷:主营业务收入应交税金——应交增值税。借:主营业务成本贷:如果产成品延伸信息为普通发票，只需取回发票，与其他优惠券作废放在一起。如果是特殊的发票，并且是当月发行的，需要提交金税系统的发票 作废。如果不在当月，必须向主管税务机关申请发票。一般纳税人销售货物时，无论是开增值税专用发票还是开普通增值税发票，均按17%计算销项税额。借:应收账款或银行存款贷:主营业务收入贷:应交税金——小规模纳税人应交增值税，不论是否收取增值税专用发票或普通增值税发票。不允许扣除
这个你得问税务部门的人。如果当前票据在本地操作，然后上传到申报机构，则可以进行修改。只要不举报，就可以修改。但是不要自己改，不然会比较麻烦。开始工作前请咨询。我觉得现在一切都会有出路的，不用太担心。除非是联网的，在这里做的时候同步，同时发，比较麻烦。
{3。
